一、部門概況

1.部門主要職能：

(1)制定全州民用航空發展規劃、通用機場布局規劃和臨空產業經濟發展規劃；

(2)申請和管理使用國家民航局對黔東南州支線機場長期穩定的運營補助資金；

(3)負責對外協調聯系航空公司開辟凱里黃平機場、黎平機場至北京、華東、華南，及至東南亞等主要旅游客源地樞紐及干線機場的航線、航班。發展航空市場，促進支線航空加快發展；

(4)落實國務院、中央軍委關于深化我國低空空域管理政策、建立高效便捷安全的運營管理機制，加快通用航空發展，負責申請立項建設直升機起降場（應急救援基地）；引導和支持通用航空企業拓展服務領域，在符合相關規定的情況下，使用小型航空器從事短途客、貨、郵運輸業務。

2.部門預算單位構成：

黔東南州民航事業管理局是經州編委和州委常委會議研究同意成立，為州政府管理的副縣級事業單位。內設副科級機構4個：綜合科、機場建設運營管理科、規劃發展科、通用航空產業科。局機關編制16名。由州財政全額預算管理。其中局長1名、副局長2名、總工程師1名，副科級領導職數4名。

3.部門人員構成：

人員情況：全局事業編制數16人，實有人數14人，財政撥款14人。（其中事業管理12人、事業工勤2人）

二、部門預算安排情況說明

1.部門預算收支情況：

本年一般公共預算財政撥款154.32萬元，其中人員經費76.9萬元，公用經費40.16萬元，養老保險繳費15.59萬元，住房公積金11.67萬元，項目支出10萬元。

2.收支增減變化情況說明：

本年一般公共預算財政撥款154.32萬元，上年一般公共預算財政撥款137.18萬元，同比上年增加。原因是人員的增加以及機場建設與航線開辟的項目。

3.收入預算情況說明：

本年一般公共預算財政撥款154.32萬元，其中人員經費76.9萬元，占總收入的50%，公用經費40.16萬元，占總收入的26%，養老保險繳費15.59萬元，占總收入的10%，住房公積金11.67萬元，占總收入的8%，項目支出10萬元，占總收入的6%。

4.支出預算情況說明

（1）支出預算總體情況。按基本支出和項目支出分類說明公共財政預算支出情況；

本年一般公共預算財政撥款154.32萬元，其中基本支出144.32萬元，項目支出10萬元。

（2）部門預算“三公經費”情況。 “三公經費”預算總額12萬元，其中公務用車運行費6萬元，公務接待費6萬元；上年三公經費預算總額12.85萬元，同比上年減少，我局嚴格控制三公經費，厲行節約，本年三公經費預算占一般公共預算支出的7.6%。我局無因公出國（境）計劃，因公出國（境）經費實行零預算；對公務用車購置實行總額控制，年初無法細分到部門。

三、項目支出安排情況說明

本年項目支出經費10萬元，主要用于機場建設前期工作開展以及航線航班開辟培育工作經費。

四、其他重要事項說明

（一）部門運行經費安排說明

部門運行經費共計455.24萬元，其中一般公共預算撥款收入154.32萬元，上年財政結轉收入300.92萬元。

（二）部門國有資產占有情況說明

2017年末，國有資產共計44.14萬元，其中車輛19.73萬元，其他固定資產24.41萬元。

（三）部門政府采購情況

本年計劃采購辦公設備2萬元。