一、部門概況

1、部門主要職能：

黔東南州民政局主要負責擬定全州民政事業發展規劃和年度工作計劃，擬定民政工作法規、規章和政策，并組織實施和監督檢查。管理和指導全省社會組織、優待撫恤、退伍軍人安置、災害救助、城鄉社會救助、行政區劃和地名、基層政權和社區建設、社會福利、慈善、婚姻登記、殯葬、兒童收養、流浪乞討人員救助、福利彩票發行、“雙擁”日常工作業務、老齡事務等各項工作。

2、部門預算單位構成：

2017年，州民政局及局下屬納入部門預算管理沒有實行獨立核算的事業單位有6個，其中：

（1）按預算管理級次分：一級預算單位1個，二級預算單位6個。

（2）按單位基本性質劃分：行政單位1個(州民政局機關本級)，全額撥款事業單位6個(黔東南州社會救助局、黔東南州減災中心、黔東南州福利彩票發行中心、黔東南州社會工作人才登記服務中心、黔東南州慈善總會、黔東南州軍隊離退休服務中心)。

3、部門人員構成：

我局納入預算管理單位總編制數58人，(其中：行政編制28人，事業編制30人）。截止2017年12月底我局實有人數共72人，其中在職人員48人，退休人員24人，與2016年70人相比共增加2人。

二、部門預算安排情況說明

1、部門預算收支情況：

2018年我局部門總預算額3268.12萬元，按收、支分類情況分別說明如下：

（1）收入構成情況：總預算額3268.12萬元，其中：公共財政預算撥款收入928.26萬元，上年結余和結轉收入2339.86萬元。我局部門收入包括工資福利支出預算、對個人和家庭的補助支出預算、商品和服務支出預算、專項經費預算和上年結余結轉收入。

（2）支出構成情況：總預算額3268.12萬元。社會保障和就業支出3114.09元，占總預算額95.29%;住房保障支出154.03萬元，占總預算額的4.71%。

2、收支增減變化情況說明：

2018年預算收入為3268.12萬元，比2017年預算數增加276.75萬元，比上年同期增長9.25%，主要原因是購建黔東南州救災物資儲備庫，收入相應增加；2018年預算支出3268.12萬元，其中：基本支出3061.92萬元，占93.69%，項目支出207萬元，占6.31%，主要原因是購建黔東南州救災物資儲備庫，支出相應增加。

3、收入預算情況說明：

2018年預算收入為3268.12萬元，比2017年預算數增加276.75萬元，比上年同期增長9.25%。

4、支出預算情況說明

（1）支出預算總體情況。

2018年預算支出3268.12萬元，其中：基本支出3061.92萬元，占93.69%，項目支出207萬元，占6.31%。按功能科目分類情況如下：

社會保障和就業支出2018年預算數為3114.09萬元，比2017年預算數增加267.99萬元，比上年同期增長9.42%。

住房保障支出2018年預算數為154.03萬元，比2017年預算數增加8.76萬元，比上年同期增長6.03%。

（2）部門預算“三公經費”情況。

部門預算“三公經費”情況。2018年我局“三公經費”預算總額23萬元(因我省對因公出國出(境)、公務用車購置實行總額控制，本預算總額不包括該兩項內容)，占公共財政撥款預算支出的2.1%。其中：公務接待費11.萬元，占公共財政撥款預算支出的1.0%;公務車運行維護費12萬元，占公共財政撥款預算支出的1.1%。

三、項目支出安排情況說明

我局項目總支出預算額232萬元，其中：“八一、元旦、春節”雙擁慰問經費60萬元；州級城鎮退伍軍人待分配期間生活費和自謀職業一次性經濟補助經費60萬元；州直特破企業老復員軍人生活醫療補助經費27萬元；黔東南州第二次全國地名普查成果轉化經費10萬元；信息平臺建設經費30萬元；城鄉低保、優撫、救災救濟、區劃地名等專項業務經費20萬元；婚姻登記證、社團組織成本費25萬元。

四、其他重要事項說明

（一）部門運行經費安排說明

2018年一般公共預算基本支出696.26萬元。其中：

1、人員經費530.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；

2、公用經費支出：166.05萬元，主要包括；辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、辦公設備購置費、專用設備購置費、信息網絡及軟件更新支出、其他資本性支出。

（二）部門國有資產占有情況說明

我局2017年底賬面資產共計34737720.47元，其中銀行存款等流動資金28809844.09元、在建工程2159929.72元，固定資產3767946.66元；2017年底賬面負債共計3121132.16元，資產負債率為9%。

（三）部門政府采購情況

2018年州民政局政府采購預算總額為9.58萬元，其中政府采購貨物預算9.58萬元。