一、部門概況

1、部門主要職能：

黔東南州民族高級中學位于黔東南苗族侗族自治州凱里市，是由黔東南州教育局直接管理的一所示范性高中。學校辦學以來，曾兩次獲得全國民族團結進步先進集體、全國民族教育先進集體、貴州省民族教育先進集體、貴州省民族團結進步先進集體、貴州省少數民族體育先進集體、黔東南州德育工作先進單位、黔東南州教學質量顯著獎、黔東南州綠化模范單位等榮譽，受國務院、國家民委、教育部、省人民政府、省教育廳、省民委的表彰。學校是全國教育科學“十五”規劃國家重點課題《信息化進程中的教育技術發展研究》實驗學校、教育部教育管理信息中心遠程培訓點、北京四中遠程教育合作學校、貴州省現代化教育技術實驗學校、普及中學實驗教學省級示范學校、黔東南州普通高級中學示范學校（一類）、貴州師范大學理學院教學科研黔東南州基地、黔東南民族師專暨貴州師大凱里學院教育實習基地。2005年6月被省教育廳授予“貴州省示范性普通高中（二類）”。

2、部門預算單位構成：

州民族高級中學為財政全額補助事業單位，分設10個主要職能部門，分別為辦公室、教務科、學生科、總務科、電教科、教研科、老干科、工會、團委、督查室。

3、部門人員構成：

州民高現有編制數146人，在職人員136人。離休人員1人，退休人員59人。

二、部門預算安排情況說明

1、部門預算收支情況：

州民高2018年的總收入、總支出預算額均為5113.46萬元。

2、收支增減變化情況說明：2017年的總收入、總支出預算額均為3129.87萬元，同比上年收支增增長1983.59萬元，因2018年上年結余結轉增長。

3、收入預算情況說明：

2018年收入預算共計5113.46萬元，其中公共財政預算撥款收入1938.43萬元，在收入預算中所占比重為37.91%；非稅收入420萬元，在收入預算中所占比重為8.21%；上年結余結轉2755.03萬元，在收入預算中所占比重為53.88%。

4、支出預算情況說明

（1）支出預算總體情況。

在2018年支出預算5113.46萬元中，基本支出2953.98萬元，在支出預算中所占比重為57.77%，其中人員支出2378.17萬元，基本公用支出279.02萬元，對個人和家庭的補助136.79萬元，資本性支出140萬元,其他支出20萬元，分別占預算支出的比重為46.51%、5.46%、2.68%、2.73%和0.39%；項目支出2159.48萬元，在支出預算中所占比重為42.23%。

（2）部門預算“三公經費”情況。

三公經費預算共計為13萬元，其中公務用車運行維護費6萬元，占公共財政預算支出的比重為0.12%；公務接待費2萬元，占公共財政預算支出的比重為0.04%；因公出國（境）經費零預算5萬元，占公共財政預算支出的比重為0.10%。

三、項目支出安排情況說明

項目支出預算為2159.48萬元，其中2016州教育專項補助經費10.16萬元，追加績效工資43.33萬元，中央基建投資預算2000萬元，道路改造10萬元，高考備考4萬元，示范校建設30萬元，民族工作專項經費及助學金61.99萬元；分別占項目支出預算的0.46%、2.01%、92.61%、0.46%、0.19%、1.39%和2.87%。

四、其他重要事項說明

（一）部門運行經費安排說明

校園文化、綠化50萬，房屋建筑設施改造維修50萬。

（二）部門國有資產占有情況說明

（三）部門政府采購情況

辦公、教學電子白板及電腦80萬。