一、部門概況

（一）主要職能

1、開展民族醫(yī)藥研究，促進民族醫(yī)藥發(fā)展。

2、開展黔東南州少數(shù)民族醫(yī)藥的調(diào)查研究，為政府有關(guān)民族醫(yī)藥的決策及制定政策、措施提供依據(jù)。

3、宣傳和執(zhí)行政府有關(guān)民族醫(yī)藥的方針政策，保護、傳承、發(fā)展、展示民族醫(yī)藥非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。

4、進行民族醫(yī)藥的發(fā)掘、整理、總結(jié)、提高、傳播、臨床驗證、臨床診斷、研究開發(fā)民族藥制劑和新藥。

5、開展民間民族醫(yī)的培訓(xùn)教育工作。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

黔東南州民族醫(yī)藥研究院是黔東南州衛(wèi)生和計生委員會直屬副縣級事業(yè)單位，獨立核算財政全額補助。從預(yù)算單位構(gòu)成看，黔東南州民族醫(yī)藥研究院部門預(yù)算包括：州本級決算，無下屬單位。

（三）部門人員構(gòu)成

黔東南州民族醫(yī)藥研究院共有事業(yè)編制40人，退休6人。根據(jù)宗旨和業(yè)務(wù)范圍，設(shè)有院長1名，副院長2名，副科級內(nèi)設(shè)機6個（分別是辦公室、財務(wù)后勤科、基礎(chǔ)理論及科研信息科、藥物實驗室、民族醫(yī)藥臨床研究室（附屬苗醫(yī)醫(yī)院）、藥物種植科）。目前在編職工34人（正副院長均為黔東南州中醫(yī)醫(yī)院編制），編外職工114人。

二、部門預(yù)算安排情況說明

（一）預(yù)算收支情況

黔東南州民族醫(yī)藥研究院2018年收入預(yù)算總額為1139.31萬元，其中：本年收入總額為352.87萬元（均為一般公共預(yù)算撥款收入），占收入預(yù)算中的30.97%，上年結(jié)轉(zhuǎn)786.44萬元（分別是：一般公共預(yù)算撥款收入762.10萬元，非財政資金收入24.34萬元），占收入預(yù)算中的69.03%。相應(yīng)安排總支出預(yù)算1139.31萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出352.61萬元、一般公共服務(wù)支出481.57萬元、社會保障和就業(yè)支出56.26萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出149.31萬元，住房保障支出29.56萬元、其他支出70萬元。

（二）收支增減變化情況說明

黔東南州民族醫(yī)藥研究院2018年收支預(yù)算與2017年相比，減少98.48萬元，下降率為 7.96%，主要原因是：2018年州財政消減本院所有業(yè)務(wù)專項經(jīng)費。

（三）收入預(yù)算情況說明

黔東南州民族醫(yī)藥研究院2018年一般公共預(yù)算收入1139.31萬元，其中：基本支出經(jīng)費預(yù)算401.94萬元（本年指標(biāo)352.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)49.07萬元），占35.28%；項目支出經(jīng)費預(yù)算737.37萬元（均為上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)），占64.72%。

（四）支出預(yù)算情況說明

1、支出預(yù)算總體情況。

（1）基本支出401.94萬元（其中：一般公共財政預(yù)算撥款398.94萬元，其他收入預(yù)算3萬元），是用于本院正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的支出，具體是：

A、嚴(yán)格按照國家和省相關(guān)規(guī)定核定的基本工資、津貼補貼、離退休費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、住房保障支出等人員經(jīng)費363.66萬元。

B、辦公費、水電費、差旅費等公用經(jīng)費38.28萬元。

（2）項目支出737.37萬元（其中：一般公共財政預(yù)算撥款716.03萬元，非財政資金21.34萬元），是用于本院為完成特定的工作任務(wù)而開展的專項工作經(jīng)費支出。

2、部門預(yù)算“三公經(jīng)費”情況。

（1）2018年公務(wù)接待費預(yù)算安排為6萬元，占公共財政預(yù)算支出的1.70%，主要用于上級部門、兄弟單位以及專家學(xué)者等來我院調(diào)研、工作交流、檢查指導(dǎo)等工作的公務(wù)接待支出。與去年年初預(yù)算相比，公務(wù)接待費預(yù)算減少2萬元，降低25%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實國家相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

（2）2018年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算為6萬元，占公共財政預(yù)算支出的1.70%，主要用于單位公務(wù)用車的燃料費、維修費、路橋費、保險費等方面的支出。與去年年初預(yù)算相等，

（3）2018年本院無因公出國（境）計劃，因公出國(境)費為零預(yù)算。公務(wù)車購置費實行總額控制，年初并未分配到本院，目前這兩項經(jīng)費預(yù)算暫無數(shù)據(jù)。

三、項目支出安排情況說明

2018年無新增項目，所有項目均為2017年度結(jié)轉(zhuǎn)。

1、一般公共服務(wù)支出481.57萬元，其中：《苗藥爬巖蜈蚣抗炎鎮(zhèn)活性物質(zhì)基礎(chǔ)研究》課題經(jīng)費1.57萬元；固定資產(chǎn)投資成效獎勵經(jīng)費480萬元，主要用于購買醫(yī)療設(shè)備等。

2、其他應(yīng)用研究支出18.89萬元，是用于《苗醫(yī)診斷方法及理論體系構(gòu)建研究》等相關(guān)工作任務(wù)的專項支出。

3、其他社會保障和就業(yè)支出17.60萬元，是用于黔東南州苗醫(yī)醫(yī)院土建、設(shè)備購置等相關(guān)工作任務(wù)的專項支出。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出149.31萬元，其中：《公立醫(yī)院床補》工作經(jīng)費35.61萬元；公立醫(yī)院信息建設(shè)資金100萬元；醫(yī)院制劑研發(fā)經(jīng)費12.82萬元；《苗藥九龍盤抗類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎的藥效作用及機制研究》課題經(jīng)費0.88萬元。

5、其他支出70萬元，是用于黔東南州苗醫(yī)醫(yī)院前期工作經(jīng)費。

四、其他重要事項說明

（一）部門運行經(jīng)費安排說明

2018年本院安排機構(gòu)運行經(jīng)費共計285.51萬元，是用于本院正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的支出。

（二）部門國有資產(chǎn)占有情況說明

截止2018年初本院資產(chǎn)總額為2631.41萬元，其中：流動資產(chǎn)總額786.44萬元，固定資產(chǎn)總額1844.97萬元（一般公務(wù)用車1輛，救護車2輛），全部資產(chǎn)均處于在用狀態(tài)，無閑置資產(chǎn)。

（三）部門政府采購情況

2018年本院因財政消減業(yè)務(wù)專項經(jīng)費，未落實采購資金，故年初政府采購預(yù)算暫無數(shù)據(jù)。