一、部門概況

（一）基本情況。

1、部門主要職能：

院作為國家農作物品種區域試驗站、全國青少年農業科普示范基地、貴州省現代農業產業技術體系建設水稻產業綜合試驗站、貴州省農村勞動力培訓陽光工程農業創業培訓基地。開展農業科學研究，促進農業發展。農業應用科學研究，農業軟科學研究，農業基礎性研究，農業新技術開發和成果示范，相關社會服務。主要承擔著國家部委及省州農業科技攻關研究及成果推廣任務，從事國家南方水稻及貴州省農作物新品種區域試驗，擔負州內糧經作物育種、栽培等研究和新技術、新工藝、新品種引進推廣及科普教育、農技培訓工作。為發展農業和農業經濟，提高農民收入實現農業現代化服務。

2、部門預算單位構成：

（1）機構情況，院現有編制數134人，在職人員89人。其中專業技術人員69人，內有高中級專業技術人員30人，享受省政府特貼2人、州管專家1人、州農業產業核心專家2人、博士1人、碩士6人。全院內設辦公室、計劃財務處、人事保衛處、科研管理處、基地管理處、農業科技交流中心6個管理機構和水稻研究所、旱地作物研究所、蔬菜研究所、中藥材茶葉研究所、園藝景觀植物研究所、成果應用研究所、生物技術研究所、畜牧研究所、水產研究所、動植物檢驗檢測中心10個科研機構。

3、部門人員構成：2017年在職人員增加2人，其中調入1人，新參加工作1人，調出1人，年末人數89人。退休死亡2人，人數108人。

㈡內設機構設置及職能

全院內設機構16個，即水稻研究所、蔬菜研究所、畜牧研究所、水產研究所、旱地作物研究所、中藥材茶葉研究所、園藝景觀植物研究所、成果應用研究所、生物技術研究所、動植物檢驗檢測中心10個科研機構；辦公室、計劃財務處、人事保衛處、科研管理處、基地管理處、農業科技交流中心6個管理機構。

1.水稻研究所主要從事水稻新品種選育、制種和區域試驗以及高產栽培技術研究和成果推廣轉化以及新品種、新技術引進、推廣，承辦院里其它工作。下設水稻育種、香禾、高產栽培等研究室。

2.蔬菜研究所主要從事蔬菜品種選育、制種、區域試驗和栽培、加工、保鮮、防治技術研究和成果推廣轉化以及新品種、新技術引進、推廣，承辦院里其它工作。下設辣椒、茄果類、瓜豆類、葉菜類等研究室。

3.畜牧研究所主要從事畜禽及水產品種繁育和飼養與防治技術研究，進行特種動物及水產品新品種引鑒和飼養技術攻關，開展飼草飼料種植以及產品加工技術研究推廣，承辦院里其它工作。下設飼草飼料、疫病防治、水產、養蜂及加工等研究室。

4.水產研究所主要從事名、特、優、新品種魚類移養馴化、品種選育和養殖技術、病害防治及營養與飼料研究與開發，進行漁業環境與水生生態多樣性評價等，提供淡水養殖技術咨詢、服務、培訓，承辦院里其它工作。下設淡水魚移養馴化、品種選育和水產品加工等研究室。

5.旱地作物研究所主要從事玉米、油菜、薯類、高粱等旱糧作物品種選育、制種、區域試驗和栽培技術研究，開展旱糧作物研究成果推廣轉化和新品種、新技術引進試驗、推廣示范，承辦院里其它工作。下設玉米育種、小雜糧、油類作物、栽培等研究室。

6.中藥材茶葉研究所主要從事中藥材、茶葉馴化與品種選育、栽培、加工、防治技術研究，開展中藥材、茶葉研究成果推廣轉化和新品種、新技術、新工藝引進試驗、推廣示范，承辦院里其它工作。下設中藥材、茶葉等研究室。

7.園藝景觀植物研究所主要從事花卉、苗木、果樹的栽培、病蟲害防治技術研究，進行研究成果推廣轉化和新品種、新技術、新工藝引進試驗、推廣示范，開展園林景觀設計與推廣應用，承辦院里其它工作。下設果樹、花卉苗木、園林設計等研究室。

8.成果應用研究所主要從事農業科技成果轉化與應用研究，進行農業物化技術產品（種子、種苗、種畜、種禽）繁育、推廣，承擔科技資料及信息收集整理、科技咨詢，擔負農業科研成果進入市場渠道的疏通和拓寬，承辦院里其它工作。下設等科技情報室、成果推廣中心等機構。

9.生物技術研究所主要從事農作物組織培養、高產抗病育種、生物保護技術研究，開展生物技術成果的引進開發、試驗推廣，著重解決州內農業生產中的農產品安全生產的技術問題，承辦院里其它工作。下設組織培養室和食用菌、土肥、植保等研究室。

10.動植物檢測檢驗中心主要開展農產品質量監督抽查檢驗，對動植物新產品、新品種進行檢驗，從事動植物產品檢測新技術、新方法研究和有關農產品生產標準修訂，承辦院里其它工作。下設農產品檢測、農產品分析、理化實驗等機構。

11.辦公室主要負責全院黨政事務、紀檢監察、文明創建、對外宣傳管理事務，承辦全院制度建設、綜合協調、督促檢查、政府采購、辦文辦會、對外宣傳、來訪接待、來文登處、調研統計等日常工作，負責車輛使用、檔案印信、機要保密、電子文檔等管理，承辦院里其它工作。

12.計劃財務處負責全院各項財務收支管理、固定資產清查以及財務預決算編制、執行與分析預測和會計報表編制，承擔各部門經費使用監督與反饋和做賬、算賬、報賬、結賬及檔案管理，承辦院里其它工作。

13.人事保衛處負責全院組織人事、編制管理、治安保衛、計劃生育工作，承辦各類組織人事考核、工資福利套改、編制使用、人員進出與退休管理、社會治安綜合治理日常工作開展，負責全院人事檔案管理、干部職工理論學習與普法教育，承辦院里其它工作。

14.科研管理處（國家農作物品種區域試驗站辦公室）負責科研項目立項、成果鑒定申報、課題經費核算、科技成果維權和相關資料歸檔管理，承擔國家農作物品種區域試驗站建設管理和院學術委員會日常工作，負責協調各研究所業務關系，承辦院里其它工作。

15.基地管理處負責全院基礎設施建設、防汛抗旱、環境衛生、園林綠化等統籌管理，承擔國有資產開發、水電等公用設施和農機具統籌管理與維護，擔負院內科研活動后勤保障；承辦院里其它工作。

16.農業科技交流中心負責全院對外科技交流平臺和科普教育基地建設管理，組織開展各類農業技術培訓和科普教育活動，承擔綜合辦公場所網絡平臺管理，承辦院里其它文字說明分為目錄和正文，正文應包括但不限于以下內容：部門概況、部門預算安排情況說明、部門預算表和公共專項支出預算安排情況說明4個部分。

二、部門預算安排情況說明

1、部門預算收支情況：黔東南州農業科學院2017年的總收入、總支出預算額均為2206.51萬元。

2、收支增減變化情況說明：2018年年初財政撥款收入支出預算安排數為2206.51萬元，較2017年年初財政撥款收入支出預算安排數萬元2517.18，減少預算安排12%，其中人員經費預算安排支出數為710.81萬元，較2017年年初預算安排數732.98元減少3%；減少原因退休人員死亡二人。日常公用經費預算安排支出為101.82萬元，較2017年年初預算安排數98.86元增加3%，增加原因在職人員增加2人。2018年財政新安排機關事業單位基本養老保險繳費經費預算安排支出為118.62萬元，較2017年年初預算安排數101.56元增加14%，行政事業類項目預算安排支出數為10萬元,較2017年預算安排數10萬元，無增減。

3、收入預算情況說明：在2018年財政收入預算1260.46萬元，上年結余946.05萬元，其中財政基本支出結余118.81萬元，政府性基金預算財政撥款結余462.86萬元，其他資金結余364.38萬元。

4、支出預算情況說明

（1）支出預算總體情況。按基本支出和項目支出分類說明公共財政預算支出情況；在2018年支出預算2206.51萬元中，基本支出1260.46萬元，在支出預算中所占比重為57.12%，其中人員支出710.81萬元，基本公用支出101.82萬元，對個人和家庭的補助支出319.14萬元，分別占預算支出的比重為32.21%、4.52%和14%，本年安排公積金為86.84萬元，項目支出10萬元，在支出預算中所占比重為0.45%。

（2）部門預算“三公經費”情況。列明“三公經費”預算總況、公務用車運行費，以及擬從公用經費提取的公務接待費；可在年度間縱向比較變化情況及原因。我州州本級無因公出國（境）計劃，因公出國（境）經費實行零預算；對公務用車購置實行總額控制，年初無法細分到部門，可予說明。

三公經費預算共計為25萬元，公務接待費12萬元，占公共財政預算支出的比重為0.0048%；公務車運行及維護費13萬元，占公共財政預算支出的比重為0.0052%；無因公出國（境）計劃，因公出國（境）經費零預算。

三、項目支出安排情況說明

項目支出預算為837.24萬元，2017年結余基金項目462.86萬元，主要用于新院遷建項目194.8萬元，占項目預算支出的23%，州高新農業科技示范園建設項目268.06，占項目預算支出,32%。其他資金項目364.38萬元，主要是新院補償項目和農業產業化項目，占項目預算支出44%，2018年財政安排專項業務費為萬畝有機香禾產業化開發為10萬元，占項目支出預算的1%。

四、其他重要事項說明

（一）部門運行經費安排說明

2017年本院安排機構運行經費共計1045萬元，是用于本院正常運轉、完成日常工作任務的支出。

（二）部門國有資產占有情況說明

截止2018年初本院資產總額為1290.4萬元，其中：流動資產總額997.95萬元，貴州省黔東南州農業科學院共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）部門政府采購情況

我院在2017年未安排政府采購支出。