一、部門概況

1、部門主要職能：

負責全州農業和農村工作的組織領導及綜合協調；承擔完善農村經營管理體制的責任；指導全州農業生產；承擔農業產前、產中、產后一體化發展工作；承擔提升農產品質量安全水平工作；依法開展有關農業生產資料行政許可及監督管理；負責動物重大疫病及農作物重大病蟲害防控；承擔農業防災減災工作；管理農業和農村經濟信息；指導農業科技創新和技術推廣；負責農業農村人才隊伍建設；負責農業資源區劃和資源保護工作；負責農業生態和農村能源有關工作；協調農業各產業和農村經濟發展；組織和指導全州社會主義新農村建設；承辦農業涉外事務；承辦州委、州政府和省農業委員會（省委農工委）交辦的其他事項。

2、州農委部門預算單位構成：

州農委部門預算含獨立編制機構數24個，其中：行政單位1個(州農委本級)，參公事業單位2個，財政全額補助事業單位21個。

州農委部門預算單位構成情況表

3、部門編制及人員構成：

納入州農委部門預算的24個單位編制數共 286人，2016年末實有人數398 人，其中：在職人員 231 人、離休人員 8 人、退休人員 159 人。

二、部門預算安排情況說明

1、部門預算收支情況：2018年收入總預算5535.18萬元、支出總預算5535.18萬元，本年收入占收入預算的100.00 %。比2017年增加406.32萬元，增長0.12%，增長主要原因是上年度結轉和結余項目資金比2017年多158.71萬元，其次是一般公共預算撥款比2017年多247.61萬元。

2、收入預算情況說明：

一是2018年州農委公共財政預算收入3707.50萬元。其中：基本支出經費預算3707.50萬元、項目支出經費預算0萬元；

二是上年結轉和結余1827.68萬元（其中：1.24萬元是黔東南州農產品質量安全檢測中心建設專款；1826.44萬元是2017年下達的中央及省級項目專項資金）。

3、支出預算情況說明

(1)支出預算總體情況

基本支出：2018年公共財政預算基本支出3707.50萬元。

項目支出：2018年公共財政預算項目支出1745.36萬元（上年中央和省級項目結轉和結余），2018年政府性基金預算撥款82.32萬元。

(2)部門預算“三公經費”情況

一是2018年公務用車運行費預算102.97萬元，2017年末共有公務用車20輛，運行費用占總預算2.78%；二是為貫徹落實中央“八項規定”和省委“十項規定”，本著厲行節約、反對奢侈浪費的原則，2018年公務接待費預算30萬元，接待費用占總預算0.81%；三是根據省有關規定對因公出國(境)、公務用車購置實行總額控制，年初無法細分到部門，暫不提供具體數據。

三、項目支出安排情況說明

2018年度州級財政沒有安排項目經費，固無法提供項目支出安排情況。

四、其他重要事項說明

（一）部門運行經費說明

2018年度黔東南州農業委員會辦公費預算為80萬元；印刷費15萬元；咨詢費5萬元；手續費4萬元；水費20萬元；電費33萬元；郵電費30萬元；物業管理費15萬元；差旅費148萬元；維修（護）費20萬元；租賃費3萬元；會議費13萬元；培訓費10萬元；公務接待費30萬元；專用材料費15萬元；勞務費6萬元；委托業務費5萬元；工會經費5萬元；福利費68萬元；公務用車運行維護費102.97萬元；其他交通費用9.98萬元；其他商品和服務支出20.65萬元。

（二）部門國有資產占有情況說明

2017年末，國有資產共計2528.03萬元，其中：土地、房屋及構筑物485.39萬元，通用設備1797.29萬元，專用設備44.78萬元，家具、用具、裝具及動植物200.57萬元，。

（三）部門政府采購情況

 2018年度政府采購計劃40萬元，主要是辦公用設備及辦公桌椅和辦公家具等。